+7 (495) 988-11-81
info@coeverest.ru
Sitename
+7 (495) 988-11-81
info@coeverest.ru

Семинар по налоговому планированию

Реформа 2025 и Безопасная налоговая оптимизация: как законно снизить налоговую нагрузку на бизнес, стратегии и методы. Дробление и налоговые режимы.
Зарегистрироваться

  • 25 ноября 2024 г.

  • 10:00 - 18:00

  • Онлайн трансляция

О семинаре

Уникальный семинар, посвященный вопросам налоговой оптимизации для бизнеса. Этот практический курс поможет вам разобраться в сложных аспектах законодательства и найти эффективные пути снижения налоговой нагрузки.

С 2025 года право упрощенцев не платить НДС будет реализовываться в порядке освобождения от НДС по ст. 145 НК РФ. Согласно законопроекту, правом на освобождение смогут воспользоваться:
  • рганизации и ИП, которые только переходят на УСН и в том же году реализуют право на освобождение от НДС. В этом случае размер доходов за прошлый год значения не имеет (так как доходов по УСН у них еще нет).
  • Действующие упрощенцы — при условии, что за прошлый год сумма доходов, учитываемых для УСН, не превысила в совокупности 60 млн руб. Об использовании данного права нужно будет уведомлять налоговую. Форму и формат утвердит ФНС.
  • Право не платить НДС при УСН больше не будет возникать автоматически. Если, не заявив об освобождении, вы не начнете платить НДС, его доначислят с пенями.

Почему стоит посетить этот семинар?

1. Опытный эксперт: Нашн спикер – ведущий специалист в области налогового права, обладающий многолетним опытом работы с различными видами бизнеса.
2. Практические кейсы: Мы рассмотрим реальные примеры из практики, чтобы вы могли сразу применить полученные знания в своем бизнесе.
3. Индивидуальный подход: Каждый участник получит возможность задать вопросы и получить персональные рекомендации.
4. Актуальность информации: Программа семинара обновляется с учетом последних изменений в законодательстве, чтобы предоставить вам самую свежую информацию.

Чему вы научитесь?
  • Оптимизация налогообложения: Узнаете, как законно сократить налоговые платежи и повысить рентабельность бизнеса.
  • Методы снижения рисков: Поймете, какие шаги необходимо предпринять, чтобы избежать штрафных санкций и налоговых проверок.
  • Дробление бизнеса: Изучите плюсы и минусы этого подхода и узнаете, когда и как его лучше применять.
  • Особенности налоговых режимов: Разберетесь в нюансах различных систем налогообложения и выберете оптимальный вариант для своей деятельности.
  • НДС при УСН: Подробно разберем правила работы с НДС при упрощенной системе налогообложения.
Для кого этот семинар?
Семинар будет полезен владельцам бизнеса, финансовым директорам, бухгалтерам, а также всем, кто хочет улучшить финансовые показатели своей компании.
Лектор
  • Джаарбеков Станислав Маратович
    Лектор
    Эксперт по налогам, практикующий с 1991 года. Налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом и аудитом на средних и крупных предприятиях. Автор многочисленных книг и публикаций по налогообложению и бухгалтерскому учету (в т. ч. в СПС «КонсультантПлюс», «Гарант»). Спикер мероприятий по налогообложению и учету, организуемых Центром образования «ЭВЕРЕСТ».

Участие в семинаре — это:

Актуальная информация

Вы получите самую свежую информацию, соответствующую текущей дате проведения семинара

Взаимодействие с лектором

Возможность взаимодействовать с лектором и другими участниками, обмениваться профессиональными знаниями и опытом с коллегами

Раздаточный материал

Во время и после мероприятия вы получите раздаточные материалы

Комфорт

Проведение мероприятия в современном комфортном конференц-зале

Вопросы на которые ответят 100%

Возможность присылать вопросы лектору заранее

Практикум

Программа включает практические занятия, деловые игры и разбор конкретных случаев

Получите бесплатную консультацию!

Программа

Основные изменения и тренды в законодательстве, правоприменительной практике, которые влияют на налоговую оптимизацию и снижение налоговых рисков. В том числе:

Налоговая реформа 2025:

  • Налог на прибыль – ставка 25% и новый федеральный инвестиционный налоговый вычет.
  • Уплата НДС плательщиками УСН, с доходами более 60 млн. руб.
  • Новые условия для УСН.
  • Дробление бизнеса и налоговая амнистия.
  • Новые ставки НДФЛ.
  • Увеличение имущественных налогов для дорогой недвижимости.

Взаимозависимые лица и контролируемые сделки: существенные изменения

  • Новые безопасные интервалы рыночных процентных ставок по займам.
  • Новые основания для взаимозависимости.
  • Вторичная корректировка цены.
  • Повышены штрафы за непредставление и ошибки в уведомлении о контролируемых сделках, за непредставление документации ТЦО и в иных случаях.
  • Существенно увеличен объем информации, отражаемый в отчетности ТЦО.
  • Новая льгота по налогу на прибыль с дивидендов (ставка 0%) при перекрестном владении.

Уточнение правил налогового учета имущества, полученного без несения затрат (безвозмездно или при инвентаризации);

Компенсация дистанционным работникам: налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ

НДС с сервитута, выплачиваемого государственным или муниципальным органам власти.

Повышающий коэффициент 1,5 (2) для первоначальной стоимости ОС из перечня российского высокотехнологичного оборудования.

Свежая судебная практика по налоговым вопросам

  • Обоснованность вычета НДС при приобретении предметов и устройств для офиса, при приобретении автомобиля за счет займа, полученного от учредителя и т.п.
  • Переквалификация компенсации, выплачиваемой за использование личного имущества работника, в премию.
  • Правомерность учета в расходах затрат на внутренний аутсорсинг, приобретение услуг и работ у ИП (УСН).
  • Доначисление страховых взносов и НДФЛ по договорам с самозанятыми и ИП в связи с переквалификацией отношений в трудовые.
  • Дробление бизнеса.
  • Взыскание убытков с руководителя, который инициировал незаконное дробление бизнеса.
  • Передача предмета лизинга взаимозависимому физлицу по нерыночным ценам.
  • Налоговый контроль рыночности цен.
  • Переквалификация премий работающим акционерам в дивиденды.
  • Ошибка в учете резерва на гарантийный ремонт для налога на прибыль (ст. 267 НК).

То, без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию

  • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией.
  • Статья 54.1. НК (пределы осуществления прав налогоплательщиком), необоснованная налоговая выгода: самое важное.
  • Проблемные зоны: фиктивные сделки (отсутствие реальности операций), деловая цель, приоритет существа над формой, искажение в налоговых целях.
  • Как проверить контрагента?
  • Налоговые ловушки (необоснованные налоговые потери): что такое и как их обойти
  • Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг), как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков. Налоговая нагрузка и порядок ее расчета. Как налоговики используют данные по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям. Доля вычета НДС. Налоговые льготы.
  • Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам, оценка и работа с налоговыми рисками (создание карты налоговых рисков). Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками от ФНС.
  • Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование и контроль цен по неконтролируемым сделкам). Как налоговики определяют рыночные цены по неконтролируемым сделкам.
  • Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем
  • Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики)
  • Схемы, которые не рекомендуется применять.

Использование льготных налогоплательщиков.

  • Краткий обзор льготных налогоплательщиков, налоговые льготы и условия их применения, в том числе:
  • Субъекты малого и среднего предпринимательства (льготный тариф страховых взносов 15%): на что обратить внимание.
  • Организации в области информационных технологий (ИТ бизнес).
  • Организации в сфере радиоэлектронной промышленности.
  • Сколково (инновационный бизнес).

Дробление бизнеса.

  • Дробление бизнеса без спецрежимов: чего стоит опасаться?
  • Схема дробления бизнеса – как ее трактуют налоговики и последняя судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
  • Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и деловая цель.
  • Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.
  • Упрощенная система налогообложения (УСН).
  • Патентная система налогообложения (ПСН).
  • Налог на профессиональный доход (НПД).
  • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.
  • Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.
  • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.
  • Особенности в сфере общественного питания, с учетом льготы по НДС.

Карта налоговой оптимизации

  • Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов (льгота при продаже долей ООО и акций АО).
  • Как передать активы внутри группы, без налоговых потерь (пп. 11, 3.7., 11.1 п. 1 ст. 251 НК).
  • Что учесть при планировании инвестиций и возврате вложенных средств. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями.
  • Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса.
  • Распределение прибыли (дивиденды и альтернативные способы).
  • Займы: использование для покрытия кассовых разрывов, инвестиций, вывода прибыли.

Налог на прибыль

  • Налог на прибыль организаций (учетная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, налоговые резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК и т.д.)
  • Инвестиционный налоговый вычет (региональный и федеральный): кто применяет и как им правильно пользоваться
  • Убытки и их перенос (ст. 283 НК). Перенос убытков при реорганизации

НДС

  • Почему НДС во многих случаях нельзя оптимизировать?
  • НДС (льготы и освобождения (п. 2 ст. 146, ст. 149 НК), место реализации (ст. 147 и 148 НК), работа со счетами-фактурами, авансовый НДС и т.д.)
  • Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3».
  • Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой.
  • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
  • Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки.
  • Раздельный учет НДС: как снизить риски на примере займов выданных.

Иное

  • Страховые взносы (льготные налогоплательщики, льготы и освобождения, выплата дивидендов, компенсации и т.д.).
  • Привлечение ИП и самозанятых: риски доначисления страховых взносов и НДФЛ в связи с признанием отношений трудовыми.
  • Ошибки. Как правильно исправить, чтобы не попасть на штраф.

Ответы на вопросы

По желанию и возможности — индивидуальный экспресс-анализ и экспресс-моделирование решений по налоговому планированию.
* Скидки не суммируется с другими скидками и предложениями. Условия скидок могут быть изменены, скидка может быть прекращена без предварительного уведомления
Стоимость
Скидка 10%
При оплате до 08 ноября 2024 г
Участие в семинаре
онлайн
22 500₽
  • Участие в семинаре
  • Методические материалы
  • Видеозапись семинара до конца 2024 г.
  • Ответы на вопросы
Оставить заявку
Участие в семинаре
запись
19 500₽
  • Видеозапись семинара до конца 2024 г.
  • Методические материалы
Оставить заявку

Нашли дешевле? Снизим цену!

Мы гарантируем низкую цену! Если вы нашли на такое же мероприятие цену ниже в других учебных центрах, сообщите об этом нам и получите персональную скидку от цены конкурента

Получите бесплатную консультацию!

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вам необходимо нажать на кнопку «Подать заявку на участие», далее в открывшейся форме заполнить все поля и нажать кнопку «Отправить».


Направленная заявка обрабатывается в течение 1 часа. После ее обработки, на указанную в заявке электронную почту будет направлен Договор и Счет для оплаты.

Не нашли ответ? Задайте свой вопрос!